芦山县双石镇人民政府 2020年部门预算编制说明

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一、基本职能及主要工作
  (一) 职能简介
  1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

十三水平台2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进十三水平台、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

十三水平台7. 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

十三水平台8. 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二) 2020年重点工作

1、按照预算绩效管理要求,对2019年一般公共预算项目支出进行绩效目标管理,做好全年工作规划,围绕党委政府的目标任务,积极履职强化管理,合理预算三公经费,并严格控制其支出。

2、全面深入推进依法执政、科学立法、依法行政、公正司法、基层依法治理、社会依法治理、依法治理等方面重点工作;全力推进精准扶贫、精准脱贫,如期完成年度脱贫任务;认真做好走基层为群众服务工作;其他党、中央、省、市、县部署的重要工作。

二、部门预算单位构成
 芦山县双石镇人民政府为一级预算单位,总编制25名,其中行政公务员编制15名,机关工勤2名,事业编制8名。本单位在编在职人员总数24人,其中公务员16人,机关工勤2人,事业人员6人。退休人员8人。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,芦山县双石镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入:一般公共预算拨款收入、基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、十三水平台和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和其他项目支出。芦山县双石镇人民政府2020年收支总预算414.6216,比2019年收支预算总数减少16.4327万元,主要原因是三支一扶人员减少,开支缩减。

(一)收入预算情况
十三水平台   2020年部门预算收入414.6216万元,其中:一般公共预算拨款收入414.6216万元,占100%。

(二)支出预算情况
 芦山县双石镇人民政府2020年支出预算414.6216万元,其中:基本支出333.9816万元,占80.55%;项目支出80.64万元,占19.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明
  芦山县双石镇人民政府2020年财政拨款收支总预算414.6216万元。比2019年财政拨款收支总预算减少16.4327万元,主要原因是三支一扶人员减少,开支缩减。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入414.6216万元;支出包括:一般公共服务支出184.0684万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出6.6292万元、十三水平台和就业支出29.4525万元、卫生健康支出29.5387万元、城乡社区支出20.64万元、住房保障支出28.7956万元;农林水支出113.4973万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
   双石镇2020年一般公共预算当年拨款414.6216万元,比2019年财政拨款收支总预算减少16.4327万元,主要原因是三支一扶人员减少,开支缩减。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出184.0684万元,占44.39%;文化传媒支出6.6292万元,占1.6%;十三水平台和就业支出29.4525万元,占 7.1 %;卫生健康支出 29.5387万元,占7.12 %;城乡社区支出20.64万元,占4.98%;住房保障支出28.7956万元,占6.95%;农林水支出113.4973万元,占27.38%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(201类)人大事务(01款)行政运行(01项)2020年预算数为13.3071万,主要用于人大人员工资及会议费、培训费、办公费等基本支出。

十三水平台2.一般公共服务(201类)党委办公厅及相关机构事务(03款)行政运行(01项)2020年预算数为130.5416万元,主要用于工资、养老保险、医疗保险水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务等日常开支。

3.一般公共服务(201类)财政事务(06款)行政运行(01项)2020年预算数为9.77万元,主要财政所人员工资及财政所建设、财政事务日常开支。

十三水平台4.一般公共服务(201类)财政事务(06款)事业运行(50项)2020年预算数为6.4970万元,主要财政所事业人员工资及财政事务日常开支。

5.一般公共服务(201类)群团事务(29款)行政运行(01项)2020年预算数为4万元,主要用于群团、妇联、关工委等日常开支。

6.一般公共服务(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)行政运行(01项)2020年预算数为19.9527万元,主要用党委办公室人员工资及基本开支。

十三水平台7.国防支出(203类)其他国防支出(99款)行政运行(01项)2020年预算数为2万元,主要用于人武部工作日常开支。

十三水平台8.文体旅与传媒支出(207类)文化和旅游(01款)行政运行(01项)2020年预算数为6.6292万元,主要文化中心事业人员工资等日常基本支出。

9.十三水平台和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2020年预算数为28.0823万元,主要用于机关单位养老保险支出。

10.十三水平台和就业支出(208类)其他十三水平台就业支出(99款)其他十三水平台和就业支出(01项)2020年预算数为0.3702万元,主要用于其他十三水平台和就业方面的支出。

11. 十三水平台和就业支出(208类)退役军人管理事务支出(28款)行政运行(01项)2020年预算数为1万元,主要用于退役军人事务日常管理支出。

十三水平台12.卫生健康支出(210类)计划生育事务(07款)其他计划生育事务支出(99项)2020年预算数为13.6040万元,主要用于计生服务中心事业人员基本经费支出。

十三水平台13.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2020年预算数为9.3622万元,主要用于镇机关单位按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

十三水平台14. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2020年预算数为1.3030万元,主要用于镇机关单位按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。

十三水平台15.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(03项)2020年预算数为4.0485万元,主要用于镇机关公务员医疗补助经费。

16.城乡社区支出(212类)城乡社区环境卫生(05款)城乡社区环境卫生(01项)2020年预算数为20.64万元,主要用于镇村道路清扫垃圾分类保洁工资等卫生支出。

17.农林水支出(213类)农业(01款)行政运行(99项)2020年预算数为13.5512万元要用于农机中心事业人员基本经费支出。

十三水平台18.农林水支出(213类)农业(01款)事业运行(04项)2020年预算数为21.9059万元要用于三支一扶财政补助人员工资。

十三水平台19.农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村民委员会和村党支部的补助(05项)2020年预算数为78.0402万元,用于村组干部报酬及村级办公经费、村阵地建设日常维护。

20.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2020年预算数为28.7956万元,用于镇机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
   双石镇2020年一般公共预算基本支出333.9816万元,其中:

1.人员经费299.6119万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出。
十三水平台  2.公用经费34.3697万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、、劳务费、工会经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   双石镇 2020年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费 3万元。
十三水平台  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是我单位不涉及因公出国(境)业务。

(二)公务接待费较2019年预算持平。
  2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升50 %。
  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
  2020年安排公务用车购置费0万元。
  2020年安排公务用车运行维护费3万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障政府应急及驻村工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2020年政府性基金未纳入年初预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明
   2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2020年,双石镇人民政府下属机关政府、党委、人大、财政、计生办、文化服务中心、农业农技中心等7家单位的机关运行经费财政拨款预算为333.9816元,比2019年预算减少44.4327万元,减少11.74 %。主要原因是三支一扶人员减少,开支减少。

(二)政府采购情况
 2020年芦山县双石镇人民政府无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

十三水平台截至2019年底,双石镇各预算单位共有车辆2辆,为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)绩效目标设置情况
 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年城乡社区环境卫生项目、基层组织项目、公共运行服务项目及财政所、关工委老协、妇联群团、人大、退役军人事务管理、武装部、信访维稳等项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
十三水平台  (二)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映本单位人大基本支出  

十三水平台(三)一般公共服务(类)政府办公室及其机构运行(款)行政运行(项):反映本单位人民政府及其办公室基本支出

(四)一般公共服务(类)党委办公室及相关机构(款)行政运行(项):反映本单位党委基本支出

十三水平台(五)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映财政事务基本支出

(六)一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项):反映群团事务基本支出

十三水平台(七)文体旅与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映文化中心事业基本支出

(八)十三水平台和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关单位养老保险支出。

(九)十三水平台和就业支出(类)其他十三水平台就业支出(款)其他十三水平台和就业支出(项):反映用于其他社会保险费支出。

(十)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映计生服务中心事业基本经费支出。

十三水平台(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位基本医疗保险费

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位基本医疗费。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):机关公务员医疗补助。

十三水平台(十四)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区卫生支出。

十三水平台(十五)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):农业农技中心基本支出。

十三水平台(十六)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)反映:农业事业单位基本支出

十三水平台(十七)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映财政对村民委员会的补助。

十三水平台(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映单位住房公积金支出。

附件:1.表1.部门预算收支总表
      2.表1-1.部门预算收入总表
      3.表1-2.部门预算支出总表
      4.表2.财政拨款收支预算总表
      5.表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
      6.表3.一般公共预算支出预算表
      7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
      8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
      9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
      10.表4.政府性基金支出预算表
      11.表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
      12.表5.国有资本经营预算支出预算表
      13.表6.2020年部门预算项目绩效目标


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