芦山县发展和改革局 2020年部门预算编制说明

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 一、基本职能及主要工作
  (一) 职能简介
十三水平台  1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设,负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方规范性文件草案。贯彻落实“一带一路”建设和长江经济带发展战略、西部大开发战略。

2. 统筹协调全县经济社会发展,负责监测和预测预警宏观经济和社会发展态势。研究分析宏观经济形势、重大问题并提出政策建议。协调解决经济运行中的重大问题。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。负责县域内开发区的指导、协调和宏观管理。
  3. 研究财政、货币政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。参与制定财政、金融、土地政策,提出多渠道融资的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。执行促进私募股权基金发展的政策措施以及政府对私募股权基金出资的标准和规范。

4. 推进落实国家、省、市区域协调发展战略,组织拟订县域区域协调发展战略、规划和重大政策。研究提出区域经济发展重大政策建议,研究协调区域合作的重大问题,指导地区经济协作。指导县域经济发展。
十三水平台  5. 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革、全面创新改革等重大改革事项。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。协调推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门贯彻落实市场准入负面清单制度。

十三水平台6. 贯彻实施国家、省、县有关价格的法律法规和方针政策,拟订价格改革实施意见,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施;管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格,承担行政事业性收费和权限范围内的经营服务性收费管理工作;负责全县价格成本调查监审、价格监测、涉案财物价格认定等工作。

二、2020年工作要点

(一)加强县域经济运行情况监测。按季度对全县各主要经济指标发展情况进行分析,对发展滞后的指标提前向责任单位提出预警,并提出应对建议意见。

十三水平台(二)强化项目建设,增强投资发展后劲。一是加强项目策划储备。认真研究政策、规划,对接经济发展和民生需要,对标项目编制指南,切实加强基础设施、产业发展、社会民生、生态环保等领城的重大项目谋划储备,及时补充重大项目库。要严格执行国家有关投资管理的规定,切实履行项目审批、核准、备案和规划选址、用地等工作程序,提高前期工作成熟度。二是加快项目推进力度。研究确定一批总投资500万以上新开工项目,进一步加快前期工作时间,推动项目开工建设。同时加强与统计部门和项目单位的协调配合,做好项目统计入库工作。三是做好“十四五”规划编制工作。参照全市“十四五”规划工作安排,结合芦山实际,制定“十四五”规划编制时间表,抓紧开展前期课题研究,提出全县发展思路、目标指标和重点任务。同时,要加强与国家、省、市规划的衔接,把县委、县政府的战略决策贯彻落实到规划中。四是加大对外开放合作。加强与德阳、成都等援建方和省级帮扶部门的对接,积极融入雅安与成都、德阳搭建的开放合作平台,精心谋划、储备、包装、推介一批项目,组织开展重点区域投资促进活动,力争今年内有更多企业落户芦山并开工建设。大力优化投资环境,加强要素保障,确保招商引资企业加快建设、顺利投产。

(三)加快推进电网建设,建立健全隐患排查体系。一是推动500kV雅安送出加强工程正常投运;配合电力企业做好甘谷地-雅安Ⅱ双回500kV线路项目和康定—蜀州500KV线路串补工程项目推进工作。二是指导和帮助电站完成灾后建设,使站企业建立健全隐患排查体系建设,确保我县电力企业安全生产管控达到基本要求。三是强力推进小水电环保问题整改,对未按期整改的电站按市级部门要求引导其退出;配合水务部门加快生态流量在线监测平台建设,督促电站加快在线监测建设。

(四)继续做好价格监测、预警工作。一是继续持续推进和全面落实国家各项深化价格改革措施的落地实施工作,从严控制出台调价项目,审慎把控出台调价时机,进一步细化和完善价格监管工作流程,继续做好各项价格改革的相关工作。二是继续加大对市场商品价格的监测预警和强化价格综合调控工作。三是加强价格认定工作,继续做好社会治安综合治理,维护社会稳定相关工作。
  二、部门预算单位构成
  下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:芦山县价格认证中心、芦山县能源和资源服务中心。  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,芦山县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、十三水平台和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。芦山县发展和改革局2020年收支总预算260.1866万元,比2019年收支预算总数减少102.7934万元,主要原因是机构改革人员变动导致。
  (一)收入预算情况 芦山县发展和改革局2020年收入预算260.1866万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入260.1866万元,占100%。
  (二)支出预算情况  芦山县发展和改革局2020年支出预算260.1866万元,其中:基本支出256.1866万元,占98.46%;项目支出4万元,占1.54%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
十三水平台  芦山县发展和改革局2020年财政拨款收支总预算260.1866万元,比2019年财政拨款收支总预算减少102.7934万元,主要原因是机构改革人员变动导致。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入260.1866万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出    164.8387万元、十三水平台和就业支出58.1383万元、卫生健康支出  15.4595万元、住房保障支出21.7502万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  芦山县发展和改革局2020年一般公共预算当年拨款260.1866万元,比2019年预算数减少102.7934万元,主要原因是机构改革人员变动导致。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况  一般公共服务支出164.8387万元,占63.35%;十三水平台和就业支出58.1383万元,占22.35%;卫生健康支出15.4595万元,占5.94%;住房保障支出21.7502万元,占8.36%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况十三水平台  1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2020年预算数为101.8979万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2020年预算数为58.9408万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为4万元,主要用于:单位开展大口管理工作和老干部管理工作的项目支出。如:宣传、管理等。  

4. 十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为38.3560万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。
  5.十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为19.2367万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为5.2971万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。
  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为3.7201万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为6.4423万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
   9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为21.7502万元,主要用于:部门按人力资源和十三水平台部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
   芦山县发展和改革局2020年一般公共预算基本支出256.1866万元,其中:
  人员经费187.1850万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费21.2146万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  芦山县发展和改革局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
十三水平台  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:无相关工作安排。

(二)公务接待费较2019年预算下降80.77%。
  2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降100%。
  单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。(实际收归公车中心统一安排)
  2020年安排公务用车购置费0万元。
  2020年安排公务用车运行维护费0万元。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  芦山县发展和改革局 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  芦山县发展和改革局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费  2020年,芦山县发展和改革局下属芦山县价格认证中心、芦山县能源和资源服务中心等2家单位的机关运行经费财政拨款预算为21.2146万元,比2019年预算减少16.8367万元,下降44.25%。主要原因是人员减少。
  (二)政府采购情况  2020年,芦山县发展和改革局安排政府采购预算0万元,主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
  (三)国有资产占有使用情况  截至2019年底,芦山县发展和改革局所属各预算单位共有车辆2辆(实际已收归公车中心统一安排),其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年大口管理工作项目及老干部管理工作按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (四)十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (五)十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
   (六)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  (七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三水平台  (九)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  附件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2020年部门预算项目绩效目标


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