中共芦山县委宣传部2020年部门预算编制说明

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中共芦山县委宣传部

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
  (一) 职能简介
  基本职能:宣传部作为党委喉舌,主要从事全县宣传思想文化工作。负责全县理论学习、宣传、研究工作;负责舆论引导和网络文化建设和管理工作的协调和指导;负责规划部署全县思想政治工作,改进群众性思想教育工作;负责组织、协调、指导和管理全县对内对外宣传工作;负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施、指导协调、组织全县精神文明创建工作;负责社科研究和普及工作。

(二) 2020年重点工作

一是抓牢首要任务,坚定不移推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心;二是紧扣工作主线,强化宣传教育和舆论引导,提振干部群众精气神;三是着眼素质提升,加强精神文明精神,大力培育和践行社会主义核心价值观;四是擦亮文化名片,增强文化软实力,着力推动文旅融合发展;五是提高政治站位,强化底线思维,全面贯彻落实意识形态工作责任制;六是加强党的领导,注重队伍建设,奋力开创宣传思想文化工作新局面。

二、部门预算单位构成

下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位 0个,其他事业单位1个。

机构情况。2020年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,单位性质为行政单位,执行行政单位会计制度,属于一级预算单位。

人员情况,芦山县宣传部总编制15名,其中:行政编制9名,其他事业编制5名,工勤编制1名。在职人员总数13人,其中:行政人员8人,工勤人员1人;事业人员4人。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、十三水平台和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委宣传部2020年收支总预算222.43万元,比2019年收支预算总数增加42.82万元。
  (一)收入预算情况
    县委宣传部 2020年收入预算222.43万元,其中:上年结转0  万元,占0%;一般公共预算拨款收222.43万元,占100%。
  (二)支出预算情况
  县委宣传部2020年支出预算222.43万元,其中:基本支出143.44万元,占64.49%;项目支出78.99万元,占35.51%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  县委宣传部2020年财政拨款收支总预算222.43万元,比2019年财政拨款收支总预算增加42.82万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入222.43万元;支出包括:一般公共服务支出183.77万元,十三水平台和就业支出14.27万元,医疗卫生与计划生育支出8.51万元,住房保障支出15.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  县委宣传部 2020年一般公共预算当年拨款222.43万元,比2019年预算数增加42.82万元。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出183.78万元,占82.62%;十三水平台和就业支出14.27元,占6.41%;医疗卫生与计划生育支8.51万元,3.83%;住房保障支出15.87万元,占7.14%.
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2020年预算数为123.78万元,主要用于在职人员工资、津补贴、年终一次性奖励等人员经费支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、工会经费等公用经费支出。
  2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项目)2020年预算数为60.00万元,主要用于完成特定宣传工作任务目标而安排的年度项目支出,包括大口党委工作、培训、社科联工作、外宣工作经费等专项支出。
  3.十三水平台和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为13.98万元,主要用于在职人员基本养老保险支出。
  4.十三水平台和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他十三水平台和就业支出(项)2020年预算数为0.28万元,主要用于在职事业人员失业保险补助、工伤保险补助。
  5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为4.59万元,主要用于在职公务员基本医疗保险支出。
  6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为1.96万元,主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险支出。 

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为1.96万元,主要用于缴纳在职公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为15.87万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
   县委宣传部2020年一般公共预算基本支出143.44万元,其中:
  人员经费126.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费17.35万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  县委宣传部 2020“三公”经费财政拨款预算数2.4万元,其中:公务接待费2.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:暂不涉及因公出国(境)的情况。

(二)公务接待费较2019年预算持平,2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2019持平
  单位现有公务用车0辆。
  八、政府性基金预算支出情况说明
   县委宣传部 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  县委宣传部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费
  2020年,县委宣传部机关运行经费财政拨款预算共计179.61万元,比2019年预算增加42.82万元,增长23.84%。
  (二)政府采购情况
  2020年,县委宣传部安排政府采购预算0万元(预算采购电脑5台、打印机4台
  (三)国有资产占有使用情况
  没有预算车辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年无项目编制绩效目标。

十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (三)十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (四)十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
   (五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  (六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2020年部门预算项目绩效目标

 

 

                                     中共芦山县委宣传部

                                   2020624

 



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