芦山县文化体育和旅游局2020年部门预算编制说明

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 一、基本职能及主要工作
     (一) 职能简介
     1.主要职能。

(1)研究起草本行业规范性文件, 并组织实施和监督检查;承担本系统、本部门依法行政工作责任,落实行政执法责任制。

(2)组织推动全县文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施;推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革;推进文化和旅游融合发展,促进文化和旅游与相关产业融合发展。

十三水平台(3)组织实施全县文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用,促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展;组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广,制定我县旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游;组织、管理和协调、指导全县性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。

十三水平台(4)推进全县文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设, 深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程,统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。

(5)加强阵地建设,把握正确的舆论导向和创作导向, 推动文学艺术和广播电视节目创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目;推动各门类艺术、各艺术品种发展;推动中华优秀传统文化和芦山本地特色文化传承发展。

(6)承担全县非物质文化遗产保护工作职责,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(7)管理和指导全县文物保护与考古工作;组织文物资源调查;负责组织遴选、申报县级以上文物保护单位,指导文物保护单位申报等工作;组织协调重大文物保护、考古项目 的实施;组织管理基本建设涉及文物保护相关工作; 组织指导文物保护宣传;协调、指导和监督全县文物安全工作,履行文物行政督察职责;负责全县世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织开展世界文化遗产申报;协调相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城(镇、 村) 申报和监督管理工作。

(8) 推行全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系;指导和开展群众性体育活动,指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展;指导监督国家体育锻炼标准的实施;研究和指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设;承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作;指导青少年体育工作;协管体育彩票销售。

(9)制订并组织实施全县境内外文化旅游市场开发营销战略;承担全县全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A 级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任;承担全县旅行社及其分支机构的监督管理责任, 审核、申报旅行社。 组织金熊猫旅游标准推广应用。

十三水平台(10)负责广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作;监督管理、审查全县广播电视节目 和网络视听节目 的内容和质量;推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合;指导、推进全县应急广播体系建设;指导、协调和管理芦山县广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

(11)指导全县文化、体育、旅游和广播电视市场发展,对全县文化、体育、旅游、广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导;推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建依法规范文化、 体育、 旅游和广播电视市场。

十三水平台(12) 统筹全县文化、 体育、 旅游和广播电视市场综合行政执法, 组织查处全县性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为,督察督办大案要案,维护市场秩序。

十三水平台(13)指导、推进全县文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。

十三水平台(14)推进全县文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

(15)依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责;承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

(16)指导相关行业协会、学会的业务活动。
    (17)完成县委、 县政府交办的其他任务。
    (18)职能转变。
   a.统筹推进文旅融合发展,促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。 深化“放管服”改革,进一步简政放权,强化事中事后监管, 推进审批服务便民化。

b. 统筹推进承担行政职能的事业单位改革,原县文管所(县博物馆)不再承担文物管理行政职责,县体育发展中心不再承担体育行政职责,县旅游发展服务中心不再承担旅游行政职责。上述行政职责交由芦山县文化体育和旅游局机关有关内设机构承担

(二)2020年重点工作

1.抓机关党建聚力量

(1)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作;带头落实中央、省、市、县全委会及“两会”精神。

(2)贯彻落实习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神和关于文化、旅游工作重要论述精神。

(3)加强政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设,带队伍、聚人心,完善“一把手亲自抓、分管领导负责抓、业务部门具体抓”的工作体系,健全长效机制。

十三水平台(4)强化基层党组织建设,用好“三会一课”“主题党日”,抓好思想政治学习,锤炼党员干部理论联系实践能力,发挥基层党组织“战斗堡垒”作用,提升党组织凝聚力、战斗力。

2.抓疫情防控保安全

(1)恪尽职守,做实“三个到位”。一是认识到位,切实担起行业监管责任;二是宣传到位,确保信息畅通、及时、有效;三是引领到位,确保分管领域防控有力。

(2)筑牢阵地,做实“四个一批”。一是持续做好“停止一批”,主动化解行业疫情传播风险;二是坚持“歇业一批”,减少领域内疫情传播途径;三是继续“动员一批”,做好旅游行业疫情防控;四是强化“服务一批”,巩固芦山文旅行业发展基础。

十三水平台(3)广泛宣传,做实“应急广播+”。一是强化“应急广播+村村响”主动宣传,发挥舆论引导作用;二是强化“应急广播+宣传车”覆盖盲区,补充宣传确保信息及时、有效;三是强化“应急广播+方言句”充分带动群众广泛宣传。进一步积累特殊情况下应急广播应急处置经验,提升应急广播战时处置能力。

3.抓艺术创作出精品

(1)开展音乐、戏剧(花灯)培训、暑期少儿书画培训等活动;指导乡镇提升基层文艺队伍节目创作水平,鼓励创作一批优秀文艺作品。

(2)继续推进“现代学徒制教育”(民间传统工艺(根雕方向)试点班)相关工作,邀请高校老师来芦开展培训,提升根艺创作水平;鼓励精品根艺作品创作,并组织参加省内展会1次,省外展会2次。

(3)继续创作芦山“十大故事”系列文学、文艺作品,讲好芦山故事,彰显芦山独特人文。指导县融媒体中心创作更多更好广播电视节目。

4.抓公共服务增实效

十三水平台(1)持续实施文化馆、美术馆、博物馆、图书馆、体育馆和乡镇综合文化站等“五馆一站”免费开放,完善县、乡、村三级公共文化、广电、体育设施设备。

(2)提升广播、电视节目传输质量,加强对地面无线数字电视和“村村响”广播日常管理和使用;继续为全县建档立卡贫困户中无电视信号或机顶盒损坏贫困户免费赠送机顶盒工作;完善广播电视公共服网点建设,推进便民服务工作。

(3)推进文化进社区、进企业工作,探索图书馆、文化馆,总-分馆建设,在景区和企业建设一批图书室、文化创作基地。维修和提升县文化综合体,完成文化馆一级馆复评,更好地服务群众。

十三水平台(4)全年拟开展15次体育活动,积极承办雅安市第四届运动会和雅安市第五届老年人运动会部分项目;积极组队参加省级、市级各类体育赛事项目,争取承办一次国家级或省级体育活动(培训)。

(5)扎实做好三江村、隆兴村、红星村脱贫攻坚帮扶收官工作,同时继续推进联系村工作,助推乡村文化振兴发展。

5.抓非遗文保促发展

十三水平台(1)开展“非遗进社区”文艺表演,“非遗进校园”、“文化遗产日”等活动。

十三水平台(2)完成刘氏木雕大师工作室挂牌,开展刘氏木雕传承基地体验活动。

十三水平台(3)加强文物安全巡查、法律法规宣传、消防安全演练,确保全县文物安全;实施樊敏碑、阙及石刻三防项目;开展芦山《汉文化大讲堂》活动。

十三水平台(4)完成2018年骆家营、清仁乡墓葬发掘文物整理归档。开展汉砖拓片征集和搜集整理,丰富博物馆汉砖拓片纹样。

十三水平台(5)筹备博物馆红军展厅、龙门红三十军司令部旧址等提升。

6.抓文旅产业壮支柱

(1)完成大川猴山飞瀑旅游景区一期改造提升,实施二期项目建设,并投入使用。

(2)加快推进灵鹫山文旅综合开发项目和大川河健康旅游项目建设,完成项目可研和总规,力争年内开工。

(3)加大招商力度,确保龙门古镇景区旅游项目签约,并完成项目总体规划。

十三水平台(4)完成根雕孵化园标准厂房、根雕产业园博物馆设立、文物修复等项目前期工作,并积极争取资金。

十三水平台(5)采取措施,加快根雕文化园区入驻进度,确保今年顺利开园,丰富文创产品。

十三水平台(6)持续提升旅游“吃、住、行、游、购、娱”要素保障,引导扶持一批特色住宿和餐饮,新培育规模以上三产企业2个。

7.抓市场监管补短板

(1)加强文化旅游市场综合执法和行业内扫黑除恶工作。开展节假日前联合执法大检查,开展每周不少于两天的市场检查;开展法治宣传,提高从业人员及群众的法治意识、底线意识。

(2)重点对本部门、本系统涉黑涉恶线索开展集中滚动摸排,及时通报移交线索。加强日常监管,坚强行业领域乱点乱象整治工作。

十三水平台(3)加强4A级景区、星级农家乐、金熊猫旅游服务质量单位开展日常管理运营指导。

(4)落实完善首问责任制、限时办结制、一次性告知制度、AB岗工作制等具体制度,使审批服务更加制度化、规范化、透明化,提升行政效能。按时完成一体化平台办件任务,做好双公示工作。

(5)抓好广播电视频段、节目、覆盖等相关监测,严厉打击“黑广播”,非法“小锅盖”;做好广播电视全年安全播出工作。

8.抓宣传营销树形象

十三水平台(1)继续办好“八月彩楼会”民俗文化、大川河越野T3赛等活动,争取举办芦山半程马拉松,打造一批有影响力的活动品牌,带动旅游三产发展。

十三水平台(2)积极争创全省文化旅游融合发展强县、特色旅游商品生产基地和全省太极之乡3块牌子。

(3)打造最美318体验、世界茶源寻根、绿色生态康养、红色文化传承、汉文化研学等5条文旅精品旅游线路。

(4)继续实施整体旅游宣传营销,加强网络、户外广告、广播电视等媒介的宣传,借助参加省内外旅游宣传平台,自主举办旅游宣传推介会和旅游主题活动,与旅行社合作推出特色旅游线路,扎根雅安和成都周边客源市场。

(5)做好芦山旅游官方微信、官方微博、官方头条号的管理和维护。

9.抓基础保障提效能

(1)编制《文化旅游融合发展规划》(《文化旅游十四五规划》),明确芦山文旅发展定位,提炼芦山文旅对外形象。

(2)完成全县文化旅游资源普查工作,摸清家底,理重点,建立资源台账,编制《文旅项目招商手册》。

(3)优化和完善文化旅游项目库,实现“四个一批”,即完成科研立项一批、项目建议书一批、项目清单一批、进入招商手册一批。

十三水平台(4)建立“星期五课堂”制度,每周进行集中学习,以职工大讲堂的形式,邀请专家辅导讲、领导班子带头讲、干部职工轮流讲,不断提高干部职工业务水平和工作能力。

二、部门预算单位构成
 下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则,芦山县文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、十三水平台和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。芦山县文化体育和旅游局2020年收支总预算957.93万元,因芦山县文化体育和旅游局为机构改革后单位,所以无法对比2019年收支预算总数。

(一)收入预算情况
   芦山县文化体育和旅游局2020年收入预算957.93万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入957.93万元,占100%。
 (二)支出预算情况
    芦山县文化体育和旅游局2020年支出预算957.93万元,其中:基本支出925.33万元,占96.60%;项目支出32.6万元,占3.4 %。
 四、财政拨款收支预算情况说明
     芦山县文化体育和旅游局2020年财政拨款收支总预算957.93万元,因芦山县文化体育和旅游局为机构改革后单位,所以无法对比2019年财政拨款收支总预算数据。

十三水平台收入包括:本年一般公共预算拨款收入957.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出703.90万元、十三水平台和就业支出95.00万元、卫生健康支出58.29万元、住房保障支出100.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
    芦山县文化体育和旅游局2020年一般公共预算当年拨款957.93万元,因芦山县文化体育和旅游局为机构改革后单位,所以无法对比2019年数据。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
    文化旅游体育与传媒支出703.90万元,占73.48%;十三水平台和就业支出95万元,占9.92%;卫生健康支出58.29万元,占6.08 %;住房保障支出100.75万元,占10.52%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
     1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2020年预算数为665.45万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
    2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2020年预算数为12.6万元,主要用于:图书馆支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)2020年预算数为5.85万元,主要用于:除上述项目以外其他用于文化和旅游反面的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2020年预算数为10万元,主要用于:考古发掘及文物保护方面的支出。

十三水平台5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2020年预算数为10万元,主要用于:业余体校和全民健身群众体育活动方面的支出。

6. 十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为1.12万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。
    7.十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为90.86万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三水平台8.十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为3.01万元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于十三水平台和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为22.06万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。
    10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为20.53万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
    11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为15.70万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
    12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为100.75万元,主要用于:部门按人力资源和十三水平台部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
     芦山县文化体育和旅游局2020年一般公共预算基本支出957.93万元,其中:
    人员经费822.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
    公用经费135.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
     芦山县文化体育和旅游局2020年“三公”经费财政拨款预算数 8万元,其中:公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费2万元。
    (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:2020年我局无因公出国(出境)人员 。                                   

 (二)因芦山县文化体育和旅游局为机构改革后单位,所以无法对比2019年公务接待费。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)因芦山县文化体育和旅游局为机构改革后单位,所以无法对比2019年公务用车购置及运行维护费。

 单位现有公务用车3辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车2辆。
     2020年安排公务用车购置费0万元。
     2020年安排公务用车运行维护费2万元,用于3辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障应急广播、送文化下乡等工作开展。
     八、政府性基金预算支出情况说明
     芦山县文化体育和旅游局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
     九、国有资本经营预算支出情况说明
     芦山县文化体育和旅游局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
     十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费
    2020年,芦山县文化体育和旅游局下属机关事业单位不是二级预算单位,由局机关统一编制预算,无法对2019年数据进行对比。

(二)政府采购情况
    2020年,芦山县文化体育和旅游局安排政府采购预算0万元。
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2019年底,芦山县文化体育和旅游局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
    (四)绩效目标设置情况
    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年文物安全管理、大型体育场馆免费低收费开放、三馆一站免费开放项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
    十一、名词解释
    (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

十三水平台(二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆支出。

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游反面的支出。

十三水平台(五)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

(六)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身群众体育活动方面的支出。

(七) 十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
十三水平台    (八)十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴 纳的基本养老保险费支出。

十三水平台(九)十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映除上述项目以外其他用于十三水平台和就业方面的支出。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
   (十二)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
   (十三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三水平台   (十五)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门预算收支总表

     表1-1.部门预算收入总表
         表1-2.部门预算支出总表
十三水平台         表2.财政拨款收支预算总表

     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
         表3.一般公共预算支出预算表
         表3-1.一般公共预算基本支出预算表
         表3-2.一般公共预算项目支出预算表
         表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
十三水平台         表4.政府性基金支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
         表5.国有资本经营预算支出预算表
         表6.2020年部门预算项目绩效目标


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