芦山县教育局2020年部门预算编制说明

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一、基本职能及主要工作
  (一) 职能简介

本部门主要职责是:

1、负责对本县教育系统贯彻落实党的路线、方针、政策及县委的指示、决定情况进行指导检查。负责对本县教育系统党的建设重大问题进行调查研究,向县委、县政府提出意见和建议,总结推广好的经验和做法,开展调查研究,做好督促检查和考核评价工作。负责全县中小学校党建工作领导职责,制定中小学校党建工作规划、措施并推动落实,定期召开中小学校党的建设工作会议,开展相关培训工作。负责全县中小学校党的理论宣传、思想政治教育工作,指导做好全县教育系统意识形态工作。按干部管理权限和分工,协助县委负责县属学校及其他有关单位领导班子建设。承办县委交办的其他事项。

2、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规,研究制定芦山县贯彻落实的具体办法和措施。

3、拟订全县教育事业发展规划,拟订教育事业发展的重点、结构、教育体制改革的政策、措施,指导各学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整,负责全县教育系统基本信息的统计、分析工作,指导教育信息化建设工作,组织协调指导教育规划的实施和教育体制改革。

4、负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员子女教育和寄宿制学校管理的宏观指导与协调,推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。

5、综合管理全县的职业技术教育、成人教育,组织实施中等职业教育工作。

6、统筹管理县本级教育经费,管理教育收费,监督全县教育经费的筹措和使用情况,指导国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

7、贯彻执行教育部、省教育厅、市教育局制定的各类课标和教学计划,管理教育教学业务,指导开展教育教学研究,统筹协调各类教育的关系。

8、拟订全县各级各类学校年度招生计划,组织管理招生、考试工作,管理高中阶段学籍和核发证书的工作。

9、负责学校干部队伍和教师队伍建设,组织干部培训,教师继续教育和骨干教师培养;负责教师专业技术职务评聘工作。

10、指导各学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作,推动教育系统的精神文明建设。

11、管理局属学校和事业单位,在职权范围考察、审批、任免所属干部,协助组织部门考察、选配科局级干部。指导教育学会、协会等教育社团组织的工作。负责教育宣传和舆论监督。

12、根据权限审批教育机构的设立、更名和撤销;负责教育督导评估;承办教师资格认定和民办教育机构设立审批事项。

13、负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生、录取和组织高等教育自学考试工作。

14、承担县政府公布的有关行政审批事项。

15、承办县政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作

1、指导思想

深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻党的教育方针及全国教育大会精神、省委十一届六次全会、市委四届七次全会精神,以县委十四届七次、八次全会精神为指导,进一步规范管理,提升质量,全力服务灾区发展振兴示范县建设。

2、工作思路

“11335”思路。持续巩固芦山教育规范建设年成果, 坚持一个根本,抓牢一个中心, 突出三个重点,持续三项创建,保持五种常态,促进教育管理、质量、形象持续向好即:坚持党对教育工作的全面领导,牢牢抓住教育教学质量提升中心不动摇,突出卫生防疫、教学规范、布局调整三个重点,持续推进义务教育优质均衡发展县、中小学责任督学挂牌督导创新县、省级示范性普通高中创建,保持依法治教、改革发展、助学扶贫、项目争取、安全稳定五种常态。

3工作目标

(1)党建目标。“先锋领航、全域提升”教育领域实现40%以上党支部、80%以上党员、20%以上支部书记达到五星

(2)质量目标。中考优良率力争达到19%,高考力争本科上线 80 人。

(3)项目目标。争取项目资金500万元,完成固定资产投资3000万元。

(4)深改目标。剥离升隆中心校初中部、飞仙中心校初中一年级、双石中学初中一年级,撤并双石西川教学点。完成国家和省确定的2020年普惠性幼儿园覆盖率达到80%、公办园在园幼儿占比达到50%的目标任务。完成芦阳小学、芦阳三小、双石小学三个特教资源室建设。规范城区中小学、幼儿园招生行为。制定实施《芦山县2020年义务教育阶段学校招生入学工作实施方案》《芦山县2020年城区初中机选工作实施方案》《芦山县2020年芦阳街道公办幼儿园招生入学工作实施方案》。全面抓好控辍保学。制定实施《芦山县义务教育控辍保学工作实施方案》,确保我县九年义务教育巩固率达96%以上。完成市局下达普高招生550名,中职生源目标任务450名。推进《芦山县消除普通高中大班额专项规划》,20209月消除现存56-65人大班额数5个。

(5)创建目标。特殊教育学校生均公用经费不低于6000元;不足100名学生村小学和教学点按100名学生核定公用经费;城区和镇区公办小学、初中(均不含寄宿制学校)就近划片入学比例分别达到100%、95%以上;全县初中三年巩固率达到95%以上;全县残疾儿童少年入学率达到95%以上。(6)民生目标。减免非民族自治地区510名家庭经济困难幼儿保教费,为义务教育阶段1217名家庭经济困难寄宿生提供生活费补助,为义务教育阶段468名家庭经济困难非寄宿生提供生活费补助。3559人的农村营养改善计划全部实行食材统一。

(7)安全目标。确保校园安全稳定,实现2020年平安招考、阳光招考目标。

二、部门预算单位构成
  下属二级预算单位 25 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位22 个,其他事业单位 3个。主要包括:22个义务教育学校、3个县级幼儿园。
  
三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,芦山县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、十三水平台和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。芦山县教育局2020年收支总预算12209.73万元,比2019年收支预算总数减少290.31万元,主要原因是社会保险比例下降。

(一)收入预算情况
 芦山县教育局 2020年收入预算12209.73万元,其中:上年结转   0万元,占0%;一般公共预算拨款收入12209.73万元,占100 %。
  
(二)支出预算情况
  芦山县教育局2020年支出预算12209.73万元,其中:基本支出11545.16万元,占94.56%;项目支出664.57万元,占5.44 %。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  芦山县教育局 2020年财政拨款收支总预算12209.73万元,比2019年财政拨款收支总预算减少290.31万元,主要原因是社会保险比例下降。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入12209.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;

支出包括:一般公共服务支出521.06万元、教育支出8286.19万元、十三水平台和就业支出1419.68万元、卫生健康支出825.84万元、住房保障支出1156.96万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  芦山县教育局2020年一般公共预算当年拨款12209.73万元,比2019年预算数减少290.31万元,主要原因是社会保险比例下降。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出521.06万元,占4.27%;教育支出 8286.18万元,占6.87%;十三水平台和就业支出1419.68万元,占11.63%;卫生健康支出825.83万元,占6.77%;住房保障支出1156.96万元,占9.48%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为95.90万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  2.
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2020年预算数为894.04万元,主要用于:主要用于下属学校人员工资、日常运转和弥补学前教育学校公用经费不足及对我县普惠性幼儿园在园幼儿中家庭经济困难儿童儿和残疾儿童进行保教费减免支出。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)小学教育(项)2020年预算数为3880.29万元,主要用于:主要用于下属学校人员工资、日常运转和县配公用经费支出.

4教育支出(类)教育管理事务(款)初中教育(项)2020年预算数为2575.64万元,主要用于主要用于下属学校人员工资、日常运转和县配公用经费及寄宿生补助经费支出。

5教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)2020年预算数为393.26万元,主要用于教育局局机关事业人员的工资发放及水费、电费、气费、日常培训费、办公费、工会会费、福利费等日常开支。

6.教育支出(类)教育费附加安排的支出款)其他教育费附加安排的支出(项)2020年预算数为447.07万元,主要用于县配义务教育营养餐改善经费及安保经费、培训经费及教育督导经费支出。

7十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为11.81万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

8、十三水平台和就业(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为42.34万元,主要用于:遗属人员经费支出。

9、十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为1278.53万元,主要用于局机关及下属事业单位人员缴纳基本养老保险费支出。

10、十三水平台和就业支出(类)其他社会和保障就业支出(款)其他社会和保障就业支出(项)2020年预算数为87.00万元,主要用于局机关及下属事业单位人员缴纳工伤保险、失业保险支出。

11卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为6.16万元,主要用于:局机关行政人员基本医疗保险缴费支出;

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为593.15万元,主要用于:局机关事业人员及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为226.52万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

14、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为1156.96万元,主要用于:部门按人力资源和十三水平台部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15教育支出(类)一般公共报务(款)事业运行(人力)(项)2020年预算数为521.06万元,主要用于主要用于下属学校工资与 福利支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  芦山县教育局 2020年一般公共预算基本支出11545.16万元,其中:
  人员经费11423.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费121.86万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
  
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  芦山县教育局2020年“三公”经费财政拨款预算数12209.73万元,其中:公务接待费1.10万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。
  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:严格执行中央“八项规定”精神,认真贯彻落实省委、省政府“十项规定”,严格执行厉行节约制度,单位原则上不安排人员出国出境。

(二)公务接待费较2019年预算持平。
  2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车 辆、其他乘用车0辆。
  2020年安排公务用车购置费0.00万元。
  2020年安排公务用车运行维护费0.00万元,用于0 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
  
八、政府性基金预算支出情况说明
  芦山县教育局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  
九、国有资本经营预算支出情况说明
  芦山县教育局 2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  
十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  因芦山县教育局是事业单位性质,按规定不能预算机关运行经费,所以2020年无机关运行经费预算。

(二)政府采购情况
  2020年,教育局安排政府采购预算1570万元,主要用于采购办姜城幼儿园、学前教育奖补资金、薄改提升工程和大班额化解项目教学设备采购,营养餐采购等。
  
(三)国有资产占有使用情况
  截至2020年底,芦山县教育局 所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  
(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年芦山县教育局项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.县配公用经费项目23.48万元。主要依据为义务教育保障机制相关文件;用途为补充学校公用经费支出;测算标准为依据2019年事业报表数据,小学生每生每年补助20元,初中生每生每年补助40元;资金来源为县级财政拨款;所要达到的绩效目标保障学校正常安全运转。

2.“三儿”资助项目17.42万元。主要依据为雅财教〔2011〕147号文;用途为对我县普惠性幼儿园在园幼儿中家庭经济困难儿童儿和残疾儿童进行保教费减免;标准为每人每月减免保教费100元;资金来源为县级财政拨款;所要达到的绩效目标保障我县普惠性幼儿园在园幼儿中家庭经济困难儿童儿和残疾儿童能正常入园就读。

3.幼儿生均公用经费项目122.00万元、用途为弥补学前教育学校公用经费不足;公办幼儿园预算内生均公用经费财政拨款标准为每生每年不低于500元,资金来源为县级财政拨款;逐步建立起我县公办幼儿园经费保障基本制度。

4.县配寄宿生补助项目42.59万元,依据为(雅财教〔2008〕6号)的相关规定:用途为补助贫困寄宿生;标准为根据寄宿生人数及补助比例中央财政、省级财政和县级财政按5:2.5:2.5的比例承担相应资金。资金来源为县级财政拨款;所要达到绩效目标为贫困寄宿生能正常就读。

5.安保经费265.44万元,79人*12月*2800元/人/月=265.44万元,要达到绩效目标保证学校正常安全运转。

6.教育督导经费10万元,每年开展教育均衡工作开支。要达到的绩效目标保证义务教育均衡工作顺利通过。

7.义务教育营养餐改善经费151.81万元,营养餐县级配套3559人*0.67元/人*190天=43.31元,食堂从业人员工资53人*10月*1500元/月=85.5万元;营养餐食堂运行经费每年定额50万元;要达到的绩效目标确保学生体质提高,解决农村学生中午用餐困难问题。

8.招生经费及考务指挥中心、考点运行服务费11万元。每年中高考招生及考务指挥中心、考点运行服务开支.要达到的绩效目标保证中高考顺利安全完成。

9.免作业本费8.81万元,义务教育阶段学生8814人,人均免作业本费按10元预计。要达到的绩效目标是保证每个义务教育学生都有免费作业本使用。

10、 四类家庭经济困难非寄宿生12.00万元,义务教育阶段四类家庭经济困难非寄宿生400人,人均按300元预计。要达到的绩效目标是保证贫困学生不辍学。

  十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
  (二)十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (四)十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
   (五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  (六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。

(十一)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐款、补贴等,也在本科目反映。

(十二)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):

指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐款、补贴等,也在本科目反映。

(十三)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐款、补贴等,也在本科目反映。

(十四)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包含研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,入捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(十五)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指其他用于普通教育方面的支出。

(十六)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(十七)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指教师进修、师资培训支出。

(十八)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):指安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

(十九)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指除校舍建设、教学设施项目以外的其他教育费附加支出。

(二十)十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十一)十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(二十二)十三水平台和就业支出(类)其他十三水平台和就业支出(款)其他十三水平台和就业支出(项):其他用于十三水平台和就业支出方面的支出。包括财政多工伤保险基金、失业保险基金等方面的支出。

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗费。

(二十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(二十七)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

(二十八)困难儿童学前教育资助制度:按照“地方先行,中央补助”的原则,从2011年秋季学期起,建立我省困难儿童学前教育资助制度。具体政策是:对经县级以上教育行政部门审批设立的普惠性幼儿园的在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,每人每月减免保教费100元(当前阶段减免资助面控制在在园儿童总人数的10%以内),减免的保教费由政府财政对幼儿园给予补偿。所需资金,中央奖补后的差额部分,省财政总水平按35%安排,对不同地区实行分档补助,其余部分根据幼儿园隶属关系由市、县(区)财政自行承担。

从2011年秋季学期起,我市各级各类幼儿园要从事业收入中提取3%~5%比例的资金,用于减免收费、提供特殊困难补助等,具体比例由同级财政部门会同教育部门确定。从事业收入中提取的减免资助资金的具体资助办法由各幼儿园自主确定。

  附件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2020年部门预算项目绩效目标

 



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