四川省芦山中学2020年部门预算编制说明

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  一、基本职能及主要工作
  (一) 职能简介
  主要职责是:宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治校、依法治教,贯彻执行上级主管部门的行政规章制度,配合县委政府制定符合党和国家的教育方针、政策、法律法规以及本校实际的教育发展规划,办好普通教育,全面提高教育教学质量和办学效益。

(二) 2020年重点工作

2020年主要工作任务是:宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治校、依法治教,贯彻执行上级主管部门的行政规章制度,配合县委政府制定符合党和国家的教育方针、政策、法律法规以及本校实际的教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作,认真组织实施学校的教育教学管理,全面提高教育教学质量和办学效益 ,完成上级部门下达的各项任务。
  二、部门预算单位构成
    1.本部门机构

     本部门下属一级预算单位 1

2.人员情况

总编制 155名,其中:行政编制 0 名,参照公务员法管理的事业编制 0 名,其他事业编制 155名。在职人员总数 155名,其中:行政人员 0 名,参照公务员法管理的事业人员 0 名,其他事业人员155名;离休人员 0 人,退休人员 0 人;编外长期聘用人员 0 名。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,四川省芦山中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、十三水平台和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省芦山中2020年收支总预算2038.78万元,比2018年收支预算总数增加295.50 万元,主要原因是与上年相比调整了工资基数(工资基数)以及2020年我校生均公用经费首次执行普通高中生均公用经费达1000元/人标准,纳入预算,相关预算费用增加
  (一)收入预算情况
 四川省芦山中学 2020年收入预算2038.78万元,其中:上年结转 0  万元,占0 %;一般公共预算拨款收入2038.78万元,占100%。
  
(二)支出预算情况
  四川省芦山中学2020年支出预算2038.78万元,其中:基本支出1830.15万元,占89.77%;项目支出208.63万元,占10.23%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  四川省芦山中学 2020年财政拨款收支总预算2038.78万元,比2018年财政拨款收支总预算增加1295.50万元,主要原因是与上年相比调整了工资基数(工资基数)以及2020年我校生均公用经费首次执行普通高中生均公用经费达1000元/人标准,纳入预算,相关预算费用增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2038.78万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0万元;支出包括:一般公共服务支出    0万元、教育支出1507.04万元、十三水平台和就业支出223.47万元、卫生健康支出126.20万元、住房保障支出182.05万元。
  
五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  四川省芦山中学2020年一般公共预算当年拨款2038.78万元,比2019年预算数增加295.50万元,主要原因是与上年相比调整了工资标准以及2020年2020年我校生均公用经费首次执行普通高中生均公用经费达1000元/人标准,纳入预算,相关预算费用增加
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出  0  万元,占  0 %;教育支出1507.04万元,占74.00%;十三水平台和就业支出223.47万元,占10.96%;卫生健康支出126.20万元,占6.19%;住房保障支出182.05万元,占8.93%。  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育支出(类205)普通教育(款02)高中教育(项04)2020年预算数为1384.75万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转(含普通高中生均公用电经费)。
  2. 教育支出(类205)普通教育(款02)初中教育(项03)2020年预算数为122.30万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3. 十三水平台和就业(类208)行政事业单位离退休(款05)机关事业位基本养老保险缴费支出(项05)2020年预算数为205.54万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  4. 十三水平台和就业(类208)行政事业单位离退休(款99)其他十三水平台和就业支出(项01)2020年预算数为14.13万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的失业、工伤保险等支出。

   5. 医疗卫生与计划生育支出(类210)行政事业单位医疗(款11)事业单位医疗(项02)2019年预算数为96.35万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。
  6. 医疗卫生与计划生育支出(类210)行政事业单位医疗(款11)公务员医疗补助(项03)2020年预算数为29.86万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
  7.住房保障(类221)住房改革支出(款02)住房公积金(项01)2020年预算数为182.05万元,主要用于:部门按人力资源和十三水平台部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
   四川省芦山中学 2020年一般公共预算基本支出1830.15万元,其中:
  人员经费1819.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费10.28万元,主要包括:工会经费10.28万元。
  
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  四川省芦山中学 2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费 0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
 (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:
无因公出国(境)计划及安排,财政拨款0万元。

(二)公务接待费较2018年预算上升(下降、持平)0 %。
  2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升(下降、持平) 0 %。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车 2 辆。
  2020年安排公务用车购置费 0万元。
  2020年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障……等工作开展。
  
八、政府性基金预算支出情况说明
  四川省芦山中学 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  
九、国有资本经营预算支出情况说明
 四川省芦山中学 2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  
十、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费
   2020年,四川省芦山中学下属 机关0家行政单位等0家单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2019年预算增长0万元,增长0 %。主要原因是属于事业单位,无机关运行经费。
  (二)政府采购情况
   2020年,四川省芦山中学安排政府采购预算0万元,主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
  
(三)国有资产占有使用情况
  截至2019年底,四川省芦山中学所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆,其他车辆2辆,未纳入公务用车管理。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
  
(四)绩效目标设置情况
   绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年芦山中学初中教育公用经费项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。(各单位根据实际情况罗列)
  
十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
  (二)十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (三)十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
   (四)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  (五)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (七)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2020年部门预算项目绩效目标

 



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