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芦山县自然资源和规划局 2020年部门预算编制说明

发布单位:自然资源和规划局 发布时间: 2020-06-23 16:08 浏览次数: 19 字体: [ ]

   一、基本职能及主要工作

    (一) 职能简介

1.按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。制定全县自然资源和国土空间规划有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导乡镇(街道)自然资源调查监测评价工作。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,依照有关标准组织考核。按照规定权限,实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,制定自然资源开发利用地方标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目,组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技专项及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

13.负责全县地理测绘信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘单位信用管理,监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

14.按照县委、县政府安排,组织实施自然资源监督检查相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。做好全县有关行政执法工作。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.统一领导和管理芦山县林业局。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。县自然资源和规划局落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

19.在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局与县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源和规划局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

(1)县应急管理局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,承担应急预案衔接工作,组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则,组织、指导自然灾害类应急救援救灾;组织、协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作,负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划,指导、协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同县自然资源和规划局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警,承担自然灾害综合风险评估工作。

(2)县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划;组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

(3)必要时,县自然资源和规划局可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

   (二)2020年重点工作

1.规划编制工作。预计2020年完成规划编制前期准备和相关研究及评价工作,并上报四川省自然资源厅。到2020年底,结合国土空间规划编制在县域层面基本完成村庄布局工作,分批有序推进村庄规划编制。

    2.城市治理提升。全面启动全域土地清理。一是低效用地和闲置土地清理;二是批而未供土地清理,力争2020年供地率超过60%。下一步我局将积极思考,研究对策,结合城市规划调整,制定城区内闲置土地出让方案,增加财政收入,提高供地率。

3.土地管理。依法依规开展土地“批、供、用、补、查”各环节工作,为芦山发展提供土地要素保障。深入研究芦山发展,做到土地管理“有保有增、消化存量、科学用地”,加强人员培训学习,提高依法行政意识和业务水平。

4.不动产登记。实现不动产登记中心“一窗受理、集成服务”改革正式试点运行和“一窗受理”模式由行政审批向公共便民服务的延伸,真正实现群众办理不动产登记“最多跑一次”的目标。全面开展农村“房地一体”宅基地及集体建设用地确权登记工作,力争到2020年底基本完成符合登记条件的农村房地一体确权登记工作任务。

    5.项目工作推进。一是增减挂钩项目,完成芦山县芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩试点项目竣工验收;二是土地整理项目,组织实施宝盛乡中坝村土地整理项目,完成宝盛乡玉溪村、凤头村土地整理项目竣工验收。

6.地质灾害防治工作。一是继续扎实开展地质灾害调查评价,提高查灾能力。对全县地质灾害隐患点、重建工程、重点工程、已建工程进行拉网式排查,确定地质灾害隐患类型、规模,科学评价地质灾害隐患点的稳定性和威胁程度,逐点落实具体防治措施;二是修订预案完善应急处置体系,提高救灾能力;三是坚持群专结合,提升防灾能力;四是加大宣传培训力度,提高全民防灾意识。

7.扫黑除恶工作。继续推进扫黑除恶专项斗争,加大摸排案件线索力度,对涉及的非煤矿山、土地整理项目加强监督监管力度,严禁发生私挖滥采、非法盗采等行为。

二、部门预算单位构成
   芦山县自然资源局为一级预算单位,二级预算单位0个。下属单位 5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位 1个,其他事业单位4个。主要包括国土资源执法监察大队、地质环境监测所、土地矿产交易中心、土地整理储备中心、不动产登记中心。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,芦山县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:十三水平台和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。芦山县自然资源和规划局2020年收支总预算651.22万元,比2019年收支预算总数减少1178.32万元,主要原因是2019年预算编制了新增耕地占补平衡指标有偿调剂费,2020年预算中未编制该费用。

(一)收入预算情况
   芦山县自然资源和规划局2020年收入预算651.22万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入651.22万元,占100%。
  
(二)支出预算情况
  芦山县自然资源和规划局2020年支出预算651.22万元,其中:基本支出621.22万元,占95.39%;项目支出30万元,占4.61%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  芦山县自然资源和规划局2020年财政拨款收支总预算651.22万元,比2019年财政拨款收支总预算减少1178.32万元,主要原因是2019年预算编制了新增耕地占补平衡指标有偿调剂费,2020年预算中未编制该费用。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入651.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:十三水平台和就业支出47.73万元、卫生健康支出28.68万元、自然资源海洋气象等支出344.28万元,住房保障支出50.53万元,灾害防治及应急管理支出180万元。
 
 五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  芦山县自然资源和规划局2020年一般公共预算当年拨款    651.22万元,比2019年预算数增加21.68万元,主要原因是人员经费增加。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  十三水平台和就业支出47.73万元,占7.33%;卫生健康支出28.68万元,占4.40%;自然资源海洋气象等支出344.28,占52.87%万元,住房保障支出50.53万元,占7.76%,灾害防治及应急管理支出180万元,占27.64%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.十三水平台和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为0.11万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

2.十三水平台和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为46.10万元,主要用于:部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.十三水平台和就业支出(类)其他十三水平台和就业支出(款)其他十三水平台和就业支出(项)2020年预算数为1.52万元,主要用于:其他十三水平台和就业方面的支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为11.28万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为 10.33万元,主要用于:下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为7.07万元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2020年预算数为344.28万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为50.53万元,主要用于:部门按人力资源和十三水平台部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为 180万元,主要用于:其他项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

芦山县自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出     621.22万元,其中:
  人员经费415.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费205.26万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等支出。
  
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  芦山县自然资源和规划局 2020年“三公”经费财政拨款预算数3.9万元,其中:公务接待费2.45万元,公务用车购置及运行维护费1.45万元。
  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费较2019年预算下降2.04%。
  2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3.33%。
  单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。
  2020年安排公务用车购置费0万元。
  2020年安排公务用车运行维护费1.45万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障地质灾害防治巡查、国土执法、矿山巡查等工作开展。
  
八、政府性基金预算支出情况说明
  芦山县自然资源和规划局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  
九、国有资本经营预算支出情况说明
  芦山县自然资源和规划局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  
十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2020年,芦山县自然资源和规划局下属机关0家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为205.26 万元,比2019年预算减少25.08万元,主要原因是基本支出减少。
  (二)政府采购情况
  2020年,芦山县自然资源和规划局安排政府采购预算0万元。             
  (三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,芦山县自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆 1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  
(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年工作经费项目按要求编制了绩效目标,从总体目标、项目完成、项目效益、满意度方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的目标、时效、效益,预期达到的满意度。

十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
  (二)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)十三水平台和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(四)十三水平台和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)十三水平台和就业支出(类)其他十三水平台和就业支出(款)其他十三水平台和就业支出(项):其他十三水平台和就业方面的支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
  (七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和十三水平台部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (十一)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十三)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门预算收支总表
     表1-1.部门预算收入总表
     表1-2.部门预算支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2020年部门预算项目绩效目标


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